中国共产主义青年团攀枝花市委员会 2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）共青团攀枝花市委职能简介。

1.开展青少年思想政治引导。开展青少年思想动态和思想政治工作调查研究，提出相应对策，参与、推动制定有关政策、制度。统筹策划和开展全市团系统的思想政治教育引导有关活动。建设网上共青团，开展青少年网络舆论引导工作。配合开展全市青年统战工作。

2.组织动员团员青年服务经济社会发展。落实党建带团建要求，统筹规划、推动团的组织建设和团员、团干部队伍建设，引导推动各行各业团员青年围绕中心、服务大局，立足岗位建功立业。组建青年突击队积极参与重大工程、项目和应急抢险等工作。规划和推动全市青少年事务社会工作。规划和推动全市青年志愿服务工作、服务队伍和阵地建设，制定服务评价标准，打造服务品牌，完善网络信息平台。

3.服务青少年成长发展。协调督促省中长期青年发展规划在我市落实。参与、推动涉及青少年成长成才相关政策的制定。聚焦青少年在成长方面的普遍性需求，开展有针对性的工作项目。开展留守儿童等特殊困难青少年关爱帮扶工作。

4.维护青少年权益。参与涉及青少年的政策制定。开展青少年法制宣传教育。参与涉及青少年维权工作体系，建立个案维权机制。收集和反映青少年正当诉求。

5.领导全市少先队工作，在市青年联合会中发挥主导作用。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）共青团攀枝花市委2024年重点工作。

加强青少年思想政治引领，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于青年工作的重要思想、团十九大精神和省委十二届四次全会、市委十一届六次全会精神等，结合我市实际，讲好习近平总书记对攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区的“一提一问两批示”精神，宣传全市产业布局、城市更新等经济社会发展优势，提振青年群体对攀枝花城市发展的信心。加强县域共青团基层组织建设，持续推进西部计划项目提质扩面。推进青年志愿服务常态化，持续开展“青春志愿”品牌志愿服务。切实抓好重点青少年群体关爱帮扶，持续实施“童伴计划”项目，加大对青少年关心关爱力度。五是扎实推进青年发展型城市建设，深化新时代青年岗位建功行动，为建设现代化区域中心城市贡献青春力量。

二、机构设置情况

共青团攀枝花市委下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市青年志愿者行动中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团攀枝花市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团攀枝花市委2024年收支总预算289.52万元，比2023年预算数减少55.48万元，主要是人员经费减少54.08，项目经费减少1.4万元。

（一）收入预算情况。

共青团攀枝花市委2024年收入预算289.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入289.52万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

共青团攀枝花市委2024年支出预算289.52万元，其中：基本支出259.52万元，占89.64%；项目支出30万元，占10.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

共青团攀枝花市委2024年财政拨款收支总预算289.52万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入289.52万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出229.49万元、社会保障和就业支出26.69万元、卫生健康支出13.91万元、住房保障支出19.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共青团攀枝花市委2024年一般公共预算当年拨款289.52万元，比2023年预算数减少55.48万元，主要是人员经费减少54.08，项目经费减少1.4万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出229.49万元，占79.26%；社会保障和就业支出26.69万元，占9.22%；卫生健康支出13.91万元，占4.80%；住房保障支出19.43万元，占6.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为173.53万元，主要用于：行政人员经费、公用经费。绩效目标：保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为30万元，主要用于：攀枝花市大学生志愿服务西部计划“乡村振兴地方专项”。绩效目标：鉴于我市各级对西部计划志愿者的需求实际，综合考虑落实省委、省政府关于印发《关于推动四川省大学生志愿服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见》（川青联发〔2021〕28号）和《攀枝花市乡村人才振兴五年行动实施方案（2021—2025年）的通知》（攀组通〔2021〕106号），对专业人才队伍建设重点项目安排，推进攀枝花市乡村振兴工作专业人才队伍建设，深化大学生志愿服务西部计划项目。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为25.96万元，主要用于：事业人员经费、公用经费。绩效目标：保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为2.84万元，主要用于：退休人员的退休费、生活补助。绩效目标：保障退休人员退休费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.85万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费用支出。绩效目标：保证机构正常运转，及时缴纳单位职工基本养老保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.79万元，主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险支出。绩效目标：保证机构正常运转，及时缴纳单位行政职工基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.68万元，主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险支出。绩效目标：保证机构正常运转，及时缴纳单位职工基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.44万元，主要用于：由单位缴纳的医疗补助保险支出。绩效目标：保证机构正常运转，及时缴纳单位职工医疗补助保险。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.43元，主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。绩效目标：保证机构正常运转，及时缴纳单位职工单位部分公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团攀枝花市委2024年一般公共预算基本支出259.52万元，其中：

人员经费225.09万元，主要包括：工资奖金津补贴140.81万元、社会保障缴费34.18万元、住房公积金16.82万元、工资福利支出29.68万元、社会福利和救助3.59万元。

公用经费34.43万元，主要包括：办公经费28.55万元、公务接待费0.43万元、其他商品和服务支出1.82万元、商品和服务支出3.64万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团攀枝花市委2024年“三公”经费财政拨款预算数0.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.43万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因厉行节俭、严格控制经费支出。

2024年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因厉行节俭、严格控制经费支出。

2024年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是车辆全部报废。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

共青团攀枝花市委2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

共青团攀枝花市委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

共青团攀枝花市委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，共青团攀枝花市委以及下属非独立核算青年志愿者行动中心的机关运行经费财政拨款预算为34.43万元，比2023年预算减少10.06万元，下降22.61%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况。

共青团攀枝花市委2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，共青团攀枝花市委及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年共青团攀枝花市委开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算30万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

附件：2-1中国共产主义青年团攀枝花市委员会2024年部门预算公开报表.xlsx